1. 旅游綜費(fèi)發(fā)票能報(bào)銷嗎
買票的時(shí)候可以勾選郵寄發(fā)票，然后按照要求填寫信息就好了。如果忘了勾了，打網(wǎng)站客服告知需要報(bào)銷憑證，然后就會(huì)郵寄。PS：需要到付的保險(xiǎn)發(fā)票領(lǐng)用方式如下：
1.如果需要保險(xiǎn)發(fā)票，預(yù)訂時(shí)請(qǐng)勾選“郵寄”，按網(wǎng)上提示提供地址、收件人及郵編等信息，將在火車出行后第二天用EMS郵寄送達(dá)2.如果預(yù)訂時(shí)漏選發(fā)票，請(qǐng)致電同程提供郵寄信息，客服人員將追加郵寄，但是郵寄是要到付的，請(qǐng)?zhí)峁┸嚧?，日期，?lián)系人手機(jī)號(hào)碼，郵編及地址，以便盡快郵寄，郵寄的時(shí)候會(huì)以短信形式發(fā)快遞號(hào)，可以隨時(shí)查詢情況。
也可以打電話給同程的客服詢問(wèn)索要發(fā)票。
2. 旅游綜費(fèi)發(fā)票能報(bào)銷嗎怎么報(bào)銷
差旅費(fèi)是指工作人員出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。一般公務(wù)人員根據(jù)其職稱不同，報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)也不同，外出地的消費(fèi)水平不同，差旅費(fèi)不有所差別。那么差旅費(fèi)報(bào)銷的流程是怎樣的呢?一般先由出差人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，然后附上發(fā)票、車票等各種票據(jù)，之后由公司領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)以及財(cái)務(wù)人員分別審核簽字后，由出納人員簽字并付款，完成報(bào)銷手續(xù)。
報(bào)銷范圍
1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費(fèi)用支出，包括購(gòu)買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報(bào)銷外地餐費(fèi)了，或者報(bào)銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。
3、至于外地餐券不能計(jì)入差旅費(fèi)中，稅法上并沒(méi)有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費(fèi)開(kāi)支范圍包括：城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。
報(bào)銷原則
1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開(kāi)支，超預(yù)算不得開(kāi)支。
2、員工出差必須事前提出書面申請(qǐng)，填制出差申請(qǐng)單，經(jīng)其直屬上級(jí)批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的，一律不予報(bào)銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后，其增加的行程作為另一次出差時(shí)間，與原出差時(shí)間不連續(xù)計(jì)算;
4、出差標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度(管字007)。
報(bào)銷流程
1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級(jí)審查 分管副院長(zhǎng)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對(duì)報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對(duì)此負(fù)責(zé)。
注意事項(xiàng)
1、員工報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)部門規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù)，附原始票據(jù)：包括出差申請(qǐng)、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機(jī)的，訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場(chǎng)的車費(fèi)不予報(bào)銷。
3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財(cái)務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對(duì)項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報(bào)銷;對(duì)涂改、偽造或變?cè)煸计睋?jù)、虛報(bào)出差天數(shù)的，不予報(bào)銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說(shuō)明及需報(bào)銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額，經(jīng)直屬上級(jí)與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)銷。
6、超標(biāo)乘坐交通工具的，其交通費(fèi)的報(bào)銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計(jì)算報(bào)銷金額，超額部分自行承擔(dān)。
需要我們注意的是，對(duì)于在出差中超過(guò)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用公司是不報(bào)銷的，超過(guò)部分由自己承擔(dān)，個(gè)人消費(fèi)也不計(jì)算在報(bào)銷范圍之內(nèi)。員工出差前必須填寫申請(qǐng)單，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可，對(duì)于需要延長(zhǎng)出差時(shí)間的，需向領(lǐng)導(dǎo)電話或郵件請(qǐng)示，增加的費(fèi)用另行計(jì)算。
3. 旅游景點(diǎn)發(fā)票可以報(bào)銷嗎
據(jù)了解，美團(tuán)用戶可以在發(fā)票助手中保存自己常用的發(fā)票抬頭，稅號(hào)信息，開(kāi)發(fā)票時(shí)，直接將已保存的發(fā)票信息，出示給商家，商家給你填寫就可以了
4. 旅游團(tuán)費(fèi)發(fā)票可以報(bào)銷嗎
不需要。根據(jù)旅游團(tuán)的性質(zhì)，國(guó)內(nèi)導(dǎo)游可分為全陪和地陪，全陪導(dǎo)游提供自岀發(fā)地開(kāi)始，一直到旅游行程結(jié)束返回的全程陪同服務(wù)，其工作性質(zhì)是岀差，因此往返大交通的費(fèi)用是公司報(bào)銷的。
地接導(dǎo)游提供旅游目的地的旅游服務(wù)，陪同游客的交通工具是旅行社提供的，因此個(gè)人是無(wú)需交車費(fèi)的。
旅游公司在核算團(tuán)費(fèi)時(shí)就將導(dǎo)游員產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入團(tuán)費(fèi)報(bào)價(jià)了，只要不是自己購(gòu)物，導(dǎo)游陪同沒(méi)有費(fèi)用產(chǎn)生。
5. 旅游定額發(fā)票可以報(bào)銷
填寫報(bào)銷部門。費(fèi)用承擔(dān)的一般原則是：誰(shuí)使用，誰(shuí)承擔(dān)。報(bào)銷部門為費(fèi)用承擔(dān)部門。如：銷售人員報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)銷部門為“銷售部”。
填寫報(bào)銷日期。報(bào)銷日期即你填寫報(bào)銷單據(jù)的日期
填寫附件張數(shù)。除報(bào)銷單外，附件的張數(shù)。這里需要注意的是：由于定額發(fā)票比較小，一般張數(shù)比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發(fā)票。
填寫請(qǐng)款事由。根據(jù)實(shí)際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內(nèi)控不一樣，報(bào)銷制度細(xì)則要求不同，對(duì)請(qǐng)款事由的填寫也有一定的區(qū)別，可先咨詢公司財(cái)務(wù)對(duì)請(qǐng)款事由有什么要求再填。如：對(duì)招待費(fèi)報(bào)銷的請(qǐng)款事由，需填寫招待事由，幾人；對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的請(qǐng)款事由，需填寫出差事由，從哪里到哪里等。
填寫請(qǐng)款金額。金額不得有涂改，大寫金額和小寫金額要一致。中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結(jié)尾的，需在后面寫整或正，以角結(jié)尾的可寫整（正），以分結(jié)尾的不寫整（正）。
填寫收款單位信息。收款單位“全稱”就是收款人名稱，收款人是單位就是單位名稱，收款人是個(gè)人就是人名，“賬戶”：即收款人的賬號(hào)，“開(kāi)戶行”：即收款賬戶的開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)，
粘貼附件。將相關(guān)附件進(jìn)行粘貼，如：差旅費(fèi)報(bào)銷一般需要的附件有：出差流程、機(jī)票發(fā)票或汽車票等。
請(qǐng)款人簽字，部門主管簽字。一般報(bào)銷審批流程為：報(bào)銷人請(qǐng)款→部門審批→財(cái)務(wù)部審批→總經(jīng)理審批，不同公司的崗位設(shè)置不同，報(bào)銷制度不同，可參照公司報(bào)銷制度走報(bào)銷流程。
6. 旅游類發(fā)票能報(bào)銷嗎
1、參保人員攜帶異地就醫(yī)醫(yī)院出具的出院小結(jié)、發(fā)票、用藥明細(xì)表、單位出具的異地就醫(yī)證明到本地社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)銷
2、對(duì)于住院費(fèi)、藥物費(fèi)等可以直接到就診醫(yī)院醫(yī)保辦公室辦理結(jié)算手續(xù)。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第二十八條符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)以及急診、搶救的醫(yī)療費(fèi)用，按照國(guó)家規(guī)定從基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金中支付?！吨腥A人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第二十九條參保人員醫(yī)療費(fèi)用中應(yīng)當(dāng)由基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付的部分，由社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)單位直接結(jié)算。社會(huì)保險(xiǎn)行政部門和衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)建立異地就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算制度，方便參保人員享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇
7. 旅游服務(wù)發(fā)票能報(bào)銷嗎
財(cái)稅相關(guān)法規(guī)上是不許可的。 而且飛機(jī)的電子客票是機(jī)票的唯一報(bào)銷憑證。旅行社開(kāi)具的發(fā)票肯定不能寫機(jī)票。如果是其他費(fèi)用內(nèi)容，即便包括了機(jī)票款價(jià)格在內(nèi)，但是由于費(fèi)用種類不同，是可以報(bào)銷的。
1、旅游業(yè)代定機(jī)票屬于代理服務(wù)業(yè)，代理服收入在會(huì)計(jì)上屬于提供勞務(wù)收入，在稅法上屬于代理服務(wù)業(yè)，應(yīng)按代理服務(wù)業(yè)交納營(yíng)業(yè)稅，稅率5%。
2、代訂機(jī)票部分收入，應(yīng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入，不應(yīng)作為營(yíng)業(yè)外收入。
8. 旅游綜費(fèi)發(fā)票能報(bào)銷嗎現(xiàn)在
嚴(yán)格防控。按照“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”要求，凡進(jìn)寺人員，必須提前預(yù)約，服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員管理，有序配合實(shí)名登記、測(cè)溫、戴口罩，出示本人實(shí)時(shí)健康碼、行程碼。在購(gòu)票、排隊(duì)等候時(shí)，保持1米以上安全距離，謝絕不符合條件者入內(nèi)。
注意禮儀?？人曰虼驀娞鐣r(shí)請(qǐng)勿面向他人，并用口罩掩住口鼻，更換口罩，請(qǐng)丟進(jìn)專用棄置箱中。請(qǐng)勿隨意摘除口罩，做出隨地吐痰等不符合疫情防控要求及不文明旅游的行為。
